أعدّ مسير الرواتب
جهّز رواتب الشهر من الوقت والإجازات المراجعة، واعتمدها، وشارِك قسائم الرواتب.
قبل أول مسير رواتب
- افتح السنة المالية في المحاسبة أولًا (راجع ابدأ مع دفاترك المحاسبية).
- حدّد شروط راتب كل موظف في ملفه.
جهّز الشهر
- من الموظفون، افتح مسير الرواتب.
- اختر شهر الراتب واضغط إعداد مسير الرواتب. يحسب ستاك إجمالي الراتب وصافي الراتب لكل موظف من شروط الراتب والوقت والإجازات المراجعة.
- أضف أي إضافة تعديل راتب مراجع (مكافأة أو خصم) مع ملاحظة.
- ضع علامة على راجعت البصمات الناقصة والإجازات وشروط الرواتب لكل موظف مشمول.
- اضغط اعتماد.
إعداد المسير وتنزيل ملفات PDF لا يرسلان أي مبلغ.
اصرف الرواتب وسجّلها
- اصرف رواتب فريقك من بنكك كالمعتاد.
- في مسير الرواتب، أدخل تاريخ التحويل البنكي ومرجع تأكيد البنك، وضع علامة على تحققت من إيداع الدفعة كاملة من البنك، ثم اضغط تسجيل الصرف البنكي المؤكد.
قسائم الرواتب
قسيمة كل موظف في قسائم الرواتب. اضغط تنزيل PDF لمشاركتها. ويرى الموظفون الذين لديهم دخول إلى ستاك قسائمهم في بوابة الموظف.